内控合规不是约束业务的“铁丝网”，而是护航发展的“导航仪”。近期，净水川能源以“从合规遵从到价值护航”为全新视角，聚焦业务痛点，用数据措辞、用案例印证，扎实发展2025年度内控自评价工作，这次评价不仅是一次造度“体检”，更是一次治理“升级”。

统一口径，下好“先试戾”

为解决以往评价尺度不一、主观判断多的问题，公司提前经营，造订《内部节造评价工作执行规划》，进行一对一专题解说，覆盖各部门业务骨干20余人次，将21个评价领域的指标转化为可量化、可对照的查抄清单。同时，拔取典型业务场景发展模拟打分，校准误差，评价人员判定一致率普遍提高。评价启动前，公司成立了“逐日答疑”机造，实时解决口径疑难，从源头确保评价了局客观可比。

全面排查，筑牢“硬底座”

佐证资料的齐全性与真实性是评价的根基。公司突破部门壁垒，协同财政、采购、合一致7个业务口，集中网络并分类整顿样本资料共计650余份，涵盖资金活动、采购业务、合同治理等全数沉点领域。依附电子台账和流程追忆图，对每笔业务从申请到归档进行全链条还原，清澈标注关键节造点执行情况。通过交叉比对，发现问题缝隙，进行现场反馈并期限补正，确保资料经得起翻旧账。

穿透深挖，用好“探照灯”

为检验节造措施是否真正落地，采取“随机抽样+沉点深挖”模式，共抽取高风险业务样本67个，覆盖“三沉一大”决策、资金审批、采购治理等沉要环节。通过调阅原始凭证、访谈经办人、回溯预算凭据，组织有关责任部门核实复盘，持续美满问题缺点。